省妇儿工委办公室2017年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

省妇儿工委是省政府负责妇女儿童工作的协调议事机构，妇儿工委下设办公室，负责日常工作，办公室设在省妇联。其主要工作职能为推动政府有关部门认真履行联合国《消除对妇女一切形式歧视公约》《儿童权利公约》等保护妇女儿童权益的国际公约；协调推动政府有关部门贯彻落实《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》，做好维护妇女儿童权益工作；研究、决定妇女儿童权益保障工作中的重大事项，参与涉及妇女儿童权益的地方性法规、规章及政策的制定；协调推动政府有关部门制定和实施妇女和儿童发展纲要规划；协调推动政府有关部门为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的人力、财力、物力；指导、督促和检查各州市、各省级示范县人民政府妇女儿童工作委员会的工作；其他应当由妇儿工委履行的职责。省妇儿工委办公室有参公管理事业编制5名，实有在职人员5人，无离退休人员。

(二)部门绩效目标的设立情况

1.完成调研督导工作。

2.完成监测报告,核心指标体系建设,完成评估报告,完成督导,对各州市及示范县年度评估报告进行评比奖励。

3.完成目标责任管理考核工作、专研班培训、业务培训、两个基地提交报告、信息报送评比奖励。

(三)部门整体收支情况

云南省妇女儿童工作委员会办公室财务总收入298.67万元，其中：一般公共预算298.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

部门财政拨款收入298.67万元，其中，本年收入185.47万元，上年结转收入113.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.47万元（本级财力185.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

部门预算总支出298.67万元，其中：基本支出105.47万元，占总支出的35.31％，项目支出193.20万元（含上年结转支出113.20万元），占总支出的64.69％。

其中，项目支出情况为：

2017年财政拨款预算项目支出80万元，主要用于保障云南省妇女儿童工作委员会办公室为完成特定的工作任务或专项工作，以妇女儿童发展规划目标达标为着力点，与督导检查﹑立法推进﹑宣传培训﹑监测评估体系建设﹑项目试点为手段，强化机制建设，确保全省中期目标如期达标。具体包括：

1.联合云南携手创业服务中心儿童之家示范项目经费25万元；

2.联合云南大学儿童试点公益项目协作经费20万元；

3.联合云南女医师协会健康知识进高校活动经费3.3万元；

4.昆明西山人力资源服务公司劳务派遣人员劳务费9.6万元；

5.妇女儿童发展指数统计费2万元；

6.拨付中华女子学院云南分院两个规划项目经费10万元；

7.省社会科学院儿童发展基地建设经费6万元；

8.国家示范项目督导费4万元。

(四)部门整体支出绩效情况

建立项目资金管理制度、项目执行情况通报制度、信息报送、通报制度，加强研究与探索，使项目资金运行更为节约和有效，加强项目管理,安排使用专项经费,严格执行项目管理制度。加强项目管理，严格遵守中央八项规定和云南《实施办法》，按照财政资金管理要求和《云南省妇联财务管理办法》认真执行，安排使用好专项经费，严格执行项目管理制度和财务管理制度。年初有计划，年中有检查，年底有考核，通过严格的考核机制推动项目规范化。加强项目管理,安排使用专项经费,严格执行项目管理制度.加强经费使用管理，专款专用，高效合理的安排资金使用好专项资金，严格执行项目管理制度和财务管理制度。保证取得良好社会经济效益，部分子项目在执行过程中积极争取合作方的1：1配套资金，以扩大项目的运作力度和效益。

（五）部门预算管理制度建设情况

省妇儿工委办公室部门预算严格按照省财政厅相关预算管理规定执行，通过财政一体化信息系统及时更新基础信息，建立项目库，按时间节点申报年度预算项目，详细制定项目实施方案和资金支出计划。制度建设对资金使用的申请、审核、审批、报销、核算各环节的权限等进行了合理分配，形成了相互制约的内控机制。在项目支出方面强化预算约束意识和项目主体责任意识，各项支出做到专款专用，并接受财政、审计和社会的监督，保证了资金的安全使用。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理和水平和使用效益。

(二)自评指标体系

对照《云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》并结合妇女儿童工作实际和特点，对省妇儿工委办公室整体支出绩效评价指标进行了细化和完善，明确了各个三级指标的分值，形成了云南省妇女儿童工作委员会办公室整体支出绩效评价指标体系，为开展绩效评价工作奠定了基础(见附件)。

(三)自评组织过程

1.前期准备

省妇儿工委办公室对绩效评价工作高度重视。根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神，办公室领导对做好整体支出绩效自评工作进行了研究和部署，制定了实施方案，明确按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

2.组织实施

对整体支出绩效自评工作积极主动。整体支出绩效自评领导小组认真学习相关文件精神的基础上，立足妇女儿童工作实际和特点，根据部门的工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标，研究制定部门整体支出绩效自评实施方案和整体支出绩效自评指标体系评分表，结合省委省政府2017年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《云南省妇儿工委办公室整体支出绩效自评报告》。

三、评价情况分析及综合评价结论

1.资金到位情况分析。

妇儿工委办公室整体支出资金来源主要由省财政预算资金保障，能确保100%到位。

2.资金使用情况分析。

（1）实施“两规”统计监测工作：

完善妇女儿童发展规划数据库，建立省、州、县三级核心指标体系，规范指标名称、提高数据质量、增强数据应用，做好年度专项统计监测工作。

组织评估人员的专项业务培训，促进全省监测评估工作水平的提高。

（2）实施“两规”第三方咨询、评估、调查、研究等：

根据政府购买服务的要求，采取询价方式，规范实施“两规”第三方评估。

根据政府购买服务的要求，采取询价方式，规范开展实施“两规”中期评估重难点问题咨询研究。建立妇云南省妇女儿童发展专家咨询团队，针对妇女儿童发展的新情况、新问题，定期组织相关领域的专家学者深入基层开展调查研究和现场指导，促进全省妇女儿童工作的有序开展。

省社科院“两个基地”年度课题研究

（3）实施“两规”重难点项目：

与社会组织合作，继续在省级示范县（市、区）开展儿童之家项目建设工作，选择5个重点县开展实施儿童之家建设的试点工作，每个县4万元。推进“两规”实施重难点问题调研及示范县工作督导。

与云南大学联合建设省级“儿童保护发展资源中心”。为云南开展儿童保护提供更多的技术支撑和培养更多的实用型专业人才，推动云南儿童保护及儿童之家建设向专业化、规范化、科学化发展，确保儿童纲及儿规目标实现，云南儿童保护体系的建立，儿童权利的有效实现；开展科学研究，为解决云南儿童保护及儿童之家建设中存在的主要问题提供政府决策的依据和借鉴；推动与儿童之家建设有关的学科（如儿童社会工作、儿童心理学、儿童家庭教育、性别与儿童发展等）建设，实现人才培养的科学化、专业化、系统化。

（4）提高实施“两规”的能力和水平：

开展儿童保护及儿童权利培训，规模50人，时长3天。开展男女平等基本国策培训，规模50人，时长3天。

（5）大力宣传“男女平等、儿童优先”及“两规”实施，营造良好环境：

利用现代传媒加大妇女儿童发展规划的宣传，做好云南妇女儿童发展网络宣传平台，及时向社会发布云南妇女儿童发展的成就，更好地营造妇女儿童发展环境。

继续加大对男女平等、儿童优先的宣传，推动国策宣传进党校、进社区、进机关，推动社会性别平等、儿童权利最大化知识进高校，完成男女平等基本国策云南干部读本编撰的收尾工作等。

3.资金管理情况分析。

省妇儿工委办公室有健全的财务管理制度，项目资金使用预算及执行流程规范，手续齐全，账务清楚、准确。制定了相关管理制度，保障资金安全、有序、有效运行，有效加强了对项目资金的管理。

4.预、决算公开情况分析

部门预、决算公开工作，按规定及时在云南省妇女儿童工作委员会网上公开了部门预、决算，公开后没有收到社会各方面质疑的信息。

5.综合评价结论

根据评价方案要求，省妇儿工委办公室对部门整体支出绩效进行了自评，自我评价结果为优秀。

四、存在问题和整改情况

无。

五、主要经验及做法

管理经验：以新两规为重点，广泛开展大规模、宽领域、多层次的培训；健全统计监测评估制度，确保监测评估的合法合理；加大源头参与，确保妇女儿童工作的持续发展；以项目为依托，促进妇女儿童发展中重难点问题解决。

六、其他需说明的情况

无

附件：

2017部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况	（一）部门概况		省妇儿工委是省政府负责妇女儿童工作的协调议事机构，妇儿工委下设办公室，负责日常工作，办公室设在省妇联。其主要工作只能为推动政府有关部门认真履行联合国《消除对妇女一切形式歧视公约》《儿童权利公约》等保护妇女儿童权益的国际公约；协调推动政府有关部门贯彻落实《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》，做好维护妇女儿童权益工作；研究、决定妇女儿童权益保障工作中的重大事项，参与涉及妇女儿童权益的地方性法规、规章及政策的制定；协调推动政府有关部门制定和实施妇女和儿童发展纲要规划；协调推动政府有关部门为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的人力、财力、物力；指导、督促和检查各州市、各省级示范县人民政府妇女儿童工作委员会的工作；其他应当由妇儿工委履行的职责。省妇儿工委办公室有参公管理事业编制5名，实有在职人员5人，无离退休人员。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1.完成调研视察,推动妇儿工委执行书拟定的前期调研及撰写 2.完成监测报告,核心指标体系建设,完成评估报告,完成督导,对各州市及示范县年度评估报告进行评比奖励。 3.完成目标责任管理考核督导检查工作、专研班培训、业务培训、两个基地提交报告、信息报送评比奖励。新增5个省级“儿童之家”示范点。
	（三）部门整体收支情况		2017年云南省妇女儿童工作委员会办公室财务总收入298.67万元，其中：一般公共预算298.67万元。2017年部门财政拨款收入298.67万元，其中，本年收入185.47万元，上年结转收入113.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.47万元。 2017年部门预算总支出298.67万元，其中：基本支出105.47万元，占总支出的35.31％，项目支出193.20万元（含上年结转支出113.20万元），占总支出的64.69％。
	（四）部门预算管理制度建设情况		省妇联制订了《省妇联机关财务管理办法》《云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金管理办法》《云南省妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》《省妇联项目专项资金管理办法》《省妇联差旅费管理办法》《省妇联机关国内公务接待管理办法》《省妇联机关会议管理办法》《省妇联机关留用车辆管理规定》《省妇联培训管理办法》《省妇联项目管理工作制度》等。一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。三是下属管理：制定相关管理办法，确保机关及下属单位经费合规合理使用。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	我办根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神，积极配合省妇联办公室，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。
		2.组织实施	我办严格按照要求，积极开展整体支出绩效自评工作，学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和《云南省妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》，结合两规实施目标进度情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《云南省妇儿工委办整体支出绩效自评报告》。
三、评价情况分析及综合评价结论			撰写完成《2017年度统计监测报告》和《2017年度妇女儿童发展规划专项评估报告》，为政府及职能部门决策提供参考依据。完善妇女儿童发展指数研究，运用于妇女儿童目标责任管理综合考评。建立“两规”第三方评估专家团队，有省内各领域专家25名。结合中期评估重难点问题，依托省社科院“两个基地”，完成4个提案建议提供两会。与社会组织合作开展实施完成5个“两规”省级示范县重点项目的“儿童之家”建设。开展业务培训，培训100人次。与云南大学联合建设省级“儿童保护发展资源中心”。儿童权利及儿童优先培训。培训500人次。与云南师范大学联合推进性别平等学科建设，完成前期调研论证工作。推进“两规”实施重难点问题调研及示范县工作督导。加大在报刊、广播、电视、网络等主流媒体的宣传，营造实施两规的良好氛围。综合评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况
五、绩效自评结果应用
六、主要经验及做法
七、其他需说明的情况