云南省妇女儿童工作委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省妇女儿童工作委员会是省政府负责妇女儿童日常工作的议事协调机构，负责协调和推动政府有关部门执行妇女儿童的各项法律法规和政策措施，实施妇女儿童发展纲要、规划，发展妇女儿童事业。

（二）机构设置情况

省妇儿工委下设省妇儿工委办公室，省妇儿工作委办公室设在省妇联，由省妇联负责其人员管理和后勤保障工作。

（三）重点工作概述

一、认真学习领会、全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于妇女儿童工作的重要论述

（一）深刻理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想。牢牢抓住“八个明确”的核心要义和“十四个坚持”的实施方略，切实增强“四个意识”，更加坚定“四个自信”，始终不渝地用总书记思想武装头脑、指导实践、推动工作，用总书记思想指导和谋划新征程上的妇女儿童事业发展目标任务、思路举措，以高度的政治自觉和行动自觉把总书记思想全面准确、不折不扣地贯彻落实到促进妇女儿童事业发展、推动实施两个规划、创新妇女儿童工作的全过程和各个方面。

（二）深刻理解和把握必须毫不动摇地坚持和完善党对妇女儿童事业和妇女儿童工作的领导。妇女儿童事业是党领导的中国特色社会主义事业有机组成部分。坚持党的领导，是做好党的妇女工作的根本保证；孩子们成长得更好，是我们党最大的心愿。我们要大力加强政治建设，坚定政治忠诚、增强政治素质，坚定不移爱戴和拥护习近平总书记这个核心，认真落实全面从严治党的政治责任，在促进新时代妇女儿童事业发展中全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，以实际行动把各级妇儿工委建设成为党开展妇女儿童工作的重要阵地。

（三）深刻理解和把握新征程上努力做好妇女儿童工作的重要意义。做好妇女工作关系团结凝聚占我国人口半数的妇女，关系为党和人民事业发展提供强大力量，关系巩固党执政的阶级基础和群众基础。培养好少年儿童是一项战略任务，事关长远。要从为党凝聚妇女人心、夯实党执政的群众基础、巩固党的执政地位的政治高度，从为占人口总数三分之二的妇女儿童谋福祉的战略高度，深刻认识做好妇女儿童工作的深远政治意义和重大现实意义，践行以人民为中心的发展思想，牢记为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心和使命，坚持在党和国家事业大局中不断推进妇女儿童事业实现新发展。

（四）深刻理解和把握党的十九大对妇女儿童工作提出的新任务新要求。“坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益”是党的十九大重申的重大战略部署，是我们开展妇女儿童工作最根本的依据。我们要精准对应党的十九大提出的新目标、新任务、新部署、新要求，坚持问题导向，树立危机意识，突出重点难点，找准切入点、着力点、落脚点，进一步压实政府主体责任，把保障妇女权益系统纳入法律法规，内化为社会行为规范；对损害少年儿童权益、破坏少年儿童身心健康的言行，坚决防止和依法打击。把实施两个规划与全面建成小康社会、基本实现社会主义现代化、全面建成社会主义现代化强国“三步走”战略紧密结合，牢牢抓住妇女儿童最关心最直接最现实利益问题，对今后一个时期妇女儿童事业发展、妇女儿童发展规划实施工作进行再思考、再定位、再聚焦，在推动解决重难点问题上有新的突破。

二、进一步贯彻落实男女平等基本国策、儿童优先原则

（一）进一步促进法规政策性别平等评估机制的建立。加大工作力度，推动司法部门认真落实国务院妇儿工委七届一次全体会议上，中央政治局委员、国务院副总理、国务院妇女儿童工作委员会主任孙春兰同志的重要讲话和全省第六次妇女儿童工作会议、2018年妇儿工委全委（扩大）会议关于省级法规政策性别平等评估机制的建立及各地尽快建立的要求，省妇儿工委办将在2019年上半年与司法厅对接完成省级层面的建立任务。各州（市）要在2019年内完成法规政策性别平等评估机制的建立任务。各县（市、区）也要逐步建立。各成员单位结合职能职责和工作需要，同步推动部门建立相应的性别评估机制，从法律政策源头上落实男女平等基本国策和儿童优先原则，确保妇女儿童合法权益的实现。

（二）进一步深化男女平等基本国策、儿童优先原则的教育培训。继续推动男女平等基本国策和性别平等教育进国民教育体系、进党政领导干部培训规划、进主流媒体特别是新媒体传播渠道。要继续发挥各级党校在宣传中的重要作用，继续加大对各级党校老师的培训，更好地面向各级决策机关和领导干部宣传男女平等基本国策和儿童优先原则。省级各成员单位要加大在系统内宣传贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，切实提高广大干部特别是领导干部男女平等基本国策和儿童优先原则的知晓率、认知率，增强工作的主动性和责任感。

（三）进一步加强妇女儿童理论研究和优化社会宣传。各级宣传部门要发挥主导作用，将我省妇女儿童发展的现实问题纳入到全省的社科理论研究中，加强指导，在课题申报、立项及评审中，强化妇女儿童发展对经济社会发展的作用，为云南经济社会的可持续发展提供更多有价值的决策依据。同时，要引导各主流媒体持续发力，形成声势，采取灵活多样的形式把男女平等基本国策、儿童优先原则讲明白，把妇女儿童发展规划的目标任务说清楚，把党领导下的妇女儿童发展成就展示好，让尊重和关爱妇女儿童的观念深入人心、见诸行动。

三、进一步推动落实妇女儿童发展规划重点难点目标任务

（一）更多关注重点地区。高度重视贫困、边疆、民族地区妇女儿童发展问题，在政策扶持、项目设置、资金投入、资源配置等方面加大倾斜力度，全面改善贫困地区妇女儿童生产生活条件，着力解决贫困妇女儿童的民生问题，大力激发贫困妇女脱贫致富的内生动力，以精准扶贫之策助贫困妇女儿童精准脱贫。

（二）更多关爱重点人群。从2017年起，结合国家及省新出台的贫困儿童发展规划、加强困境儿童保障工作意见及实施方案，针对中期评估中我省妇女儿童发展存在的困难和问题，各相关部门及时在统计指标中增加了贫困人口、残疾人口中分性别、儿童统计指标，为客观反映贫困、残疾妇女儿童的现状提供了依据，为精准施策创造了条件。2017年，全省332.09万贫困人口中妇女、儿童分别占44.97%和25%；133.53万持证的残疾人口中妇女、儿童分别占40.32%和5.42%，且贫困人口、残疾人口中妇女、儿童的占比基本稳定；城乡有400.6万人享受最低生活保障，其中妇女和儿童分别占总数的45.56%和10.83%。每年报告艾滋病病毒感染妇女人数都超过3000多例，受艾滋病影响的妇女儿童仍需更多的关爱。因此，要进一步完善贫困妇女儿童的帮扶政策，健全保障体系，加大救助力度，建立关爱体系，加强重病、残疾妇女儿童的兜底性保障，对符合条件的贫困妇女、儿童及其家庭做到应救尽救、应保尽保，防止因病致贫、因病返贫，确保到2020年我国现行标准下农村贫困妇女、儿童全部脱贫。要特别关注残疾妇女、留守妇女、单亲母亲、老年妇女以及孤儿、病残儿童、流浪儿童、留守儿童等特殊困难群体的特殊需求，多做雪中送炭、排忧解难的工作，让他们充分感受党和政府的关怀、社会主义大家庭的温暖，在办实事解难事中更好地凝聚妇女儿童人心。

（三）更多解决重点问题。对两个规划评估中发现的一些突出问题（妇女规划还有59项未达标、儿童规划还有27项不达标），要一个一个对标认领，一个一个分析研究，看看哪些是全省面上普遍存在的共性问题，哪些是本地区本部门存在的特殊问题，哪些是长期存在、累积下来的老问题，哪些是随着经济社会发展出现的新情况新问题，因地制宜、精准发力、精准施策，一个难点一个难点去突破，一个指标一个指标去完成，务求取得实实在在的成效。要总结推广各地各部门的好做法好经验，把妇女儿童重点难点问题的解决纳入政府每年为民办实事的项目，科学统筹、持续推进、久久为功，形成长效机制，让妇女儿童广泛受益、长期受益。一要加快推动云南省城乡儿童之家建设，构建儿童福利服务体系。尽快出台《云南省儿童之家建设方案》，完善并修订出版《社区儿童建设指导丛书》，进一步规范和指导全省儿童之家建设，更好地发挥儿童之家在儿童保护与发展中的重要作用。二要补上儿童早期发展短板。要加强调研，在调研的基础上，由省妇儿工委办牵头，联合卫生、教育、民政、市场监管、工会等部门，尽快组织完成云南省0～3岁儿童早期教育机构的准入规范及标准、云南省0～3岁儿童早期教育机构管理制度、云南省0～3岁儿童早期教育机构建设指导意见、云南省0～3岁儿童发展测评工具等，进一步提升云南服务早期儿童及家庭能力和水平。三要在巩固提高九年义务教育巩固率的基础上，针对儿童（女童）早婚的问题，要从儿童权利视角，从健康、教育、福利、法律保护等各领域开展有针对的调查研究，提出有针对性的系统的对策建议，更好地保障儿童的各项权益。四要关注家庭暴力报案数指标的变化。反家庭暴力法实施以来，从2015年开始建立由公安提供的指标数据，虽然报案数呈下降趋势，但2017年报案数仍为3760件，一方面要建立定期分析制度，进一步掌握被家暴对象的分类情况，有针对性推动庇护机构的建设和为被家暴的受害人提供有效帮助，另一方面要加大对反家庭暴力法的宣传，从源头减少家庭暴力案件的发生。

四、不断加强委员会及办公室能力建设

（一）进一步提高工作站位，强化责任担当

党的十九大提出要深化行政体制改革，转变政府职能，建设人民满意的服务型政府。办公室作为议事协调机构，要遵循政府职能转变的基本方向和主要目标，适应服务型政府的工作方式，认清职责、克服困难、开拓创新，更好地担负协调推动政府及相关部门开展妇女儿童工作的职责任务。要提高协调能力、加大协调力度、创新协调策略，更大力度争取重视和支持，更大力度培养和强化成员单位的责任意识和主体意识，更大力度推动出台增进妇女儿童福祉的法规政策。

（二）进一步完善工作机制，强化制度保障

一是针对问题深入开展调查研究。妇女儿童发展涉及领域广、部门多、指标多，作为政府负责妇女儿童事务的委员会的各成员单位，要应对妇女儿童发展的新期待、出现的新情况、面临的新要求，结合部门职能，加强调查研究，有针对性的提出解决措施，确保妇女儿童发展目标如期实现。2019年上半年，国务院妇儿工委各成员单位将对所承担的两个纲要目标任务普遍进行一次自查；下半年，国务院妇儿工委办公室将协同相关部门单位、委员会相关成员单位、各地妇儿工委办公室，从国家层面将开展督查，主要解决保障妇女就业权益、男女同龄退休、生育保险、健康扶贫、提高学前教育质量、发展0－3岁托育服务等重点难点问题提出对策建议，服务科学决策。省妇儿工委将启动两个规划的终期评估准备工作及编制下一轮周期两个规划的总结调研工作。同时，提请省人大、省政协适时开展《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》及云南实施办法、《反家庭暴力法》及两个规划的执法检查、视察或调研，推动“三法”“两实施办法”的贯彻落实，确保两个规划目标如期达标。

二是加强妇女儿童工作目标责任考核。在现有考评的基础上，推动将妇女儿童发展规划实施年度重点指标纳入部门年度述职考核内容，确保年初有计划安排，年中有检查督办，年末有总结评估。要依据考核结果，协调推动责任部门制定整改方案，落实补短板、强弱项的务实举措。对开展工作不利且出现重大有损妇女儿童权益的责任部门及个人进行问责。

三是有效开展妇女儿童发展规划的监测评估。积极推动建立健全本地区妇女儿童发展规划监测评估指标体系和分性别、分年龄的统计监测制度，创新监测与评估的方法，完善妇女儿童状况综合统计，提高数据质量，增强分析能力，确保以数据客观反映妇女儿童发展的现状；要严格开展评估，加大对妇女儿童发展指数的应用，强化第三方评估作用的发挥，充分发挥监测、评估与督导在妇女儿童规划中的推动作用。要建立年度发布云南妇女儿童发展状况及针对妇女儿童发展的重点的新闻发布制度，让社会更多地了知晓妇女儿童发展情况。

（三）继续建好“两个基地”“三个中心”，聚合推动力量

1、建好用好“两个基地”。继续在省社科院建好用好“云南妇女发展研究基地”、“云南儿童发展研究基地”，建立妇女儿童发展专家智库，聚焦专家学者力量，以妇女儿童发展面临的突出问题为导向，每年确定2-3个重点课题，全面深入了解问题形成原因、客观现状、影响程度，提出具有前瞻性、政策性、针对性和可操作性的对策建议，每年出好《云南妇女儿童发展蓝皮书》，为党委政府科学决策妇女儿童事务提供依据、当好参谋。

2、建好用好“三个中心”。一是继续推进在云南大学建立的“云南省儿童保护与发展资源中心”建设，积极探索政府、高校、社会组织开展儿童保护与促进发展的模式，完善三方合作机制，建立起部门、高校、社区推进儿童保护与发展的工作层级。2017年资源中心成立以来，已构建了涉及健康、教育、法律、心理、社区等30多人的专家团队、带动了6个高校的学科建设、开展了理论研究、建立了5个实训基地，探索具有云南特色的多学科促进儿童保护与发展的服务体系建设。同时，推动云南大学明年招收儿童专业的本科生。二是继续推动在云南师范大学建立“云南省促进性别平等发展与研究中心”，加强与中华女子学院合作办学，推动我省女性学科建设和社会性别理论研究，更有效地推动高等学校女性学课程普及程度提高,性别平等原则和理念在各级各类教育课程标准及教学过程中得到充分体现等目标实现，从源头更有效地促进云南妇女儿童事业的发展。三是继续在昆明学院建设好“云南3岁以下儿童早期发展研究与指导中心”，以示范工作为切入，在昆明市西山区、玉溪市峨山县、红河州建水县选取不同类型的项目点，总结和探索不同经济社会发展背景下的儿童早期发展模式，建立相应的工作机制，完善科学的管理办法，开发配套的教程，推动建立以示范试点早教机构，为云南儿童早期发展提供科学的、本地化的服务模式。同时，开展 “云南省3岁以下儿童托幼”及“云南省小学生课后校外的托管”的研究，提出以项目方式推进云南这两项工作的思路。

（四）完善和修订好各项制度，强化部门履职

根据部分单位合并、职能调整及人员变化，结合妇女儿童工作的新要求，尽快调整充实委员会成员及联络员，按照部门职能职责修订完善好《云南省妇女儿童工作委员会工作职责》及《云南省妇女儿童工作委员会工作规则》，要加强统筹协调，密切成员单位之间、办公室与相关部门之间的沟通联系，更好地发挥各成员单位的作用，形成工作合力。各成员单位要明确分管领导、工作部门，制定部门推进两个规划实施的具体方案，关注重点难点达标困难的目标，提出有针对性的解决措施，不能以部门内部的妇女儿童工作代替部门所承担的推进妇女儿童工作职能，确保两个规划目标如期达标。

（五）提前谋划相关工作

配合国家做好2021-2030年新一周期中国妇女发展纲要、中国儿童发展纲要的前期相关调研工作，组织完成好意见建议的收集提交工作，为我省新一轮妇女儿童发展规划的编制工作奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：纳入2019年部门预算编报的单位1个（即云南省妇女儿童工作委员会办公室，为参公管理事业单位）。

在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入204.59万元。其中：一般公共预算财政拨款203.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转住房公积金清算追加1.30万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 204.59万元，其中:本年收入203.29万元，上年结转1.30万元(住房公积金清算追加)。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.29万元〔本级财力203.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元〕，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出204.59万元(含上年结转住房公积金清算追加1.30万元)。财政拨款安排支出 204.59万元，其中，基本支出144.59万元(含上年结转住房公积金清算追加1.30万元)，项目支出60.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1.一般公共服务支出124.65万元，主要用于参公事业单位管理人员工资、办公费、差旅费、印刷（邮电）费、会议（培训）费、水电费、维修（护）费、电梯电费及维护费、保障机关正常运行的费用等开支。

2. 一般公共服务支出（项目经费）60.00万元，主要用于不断完善保障妇女儿童权益的法规政策，强化政府责任，加大经费投入，加强宣传动员，推动规划的实施，实现规划确定的主要目标，确保全省妇女儿童事业取得进步与发展。云南妇女发展规划（2011-2020年）、云南儿童发展规划（2011-2020年）正在实施，将促进妇女全面发展、促进两性和谐发展、促进妇女与经济社会同步发展及推动将儿童优先原则落实到我省经济社会发展的各项公共政策中。预期以“七保障”达到“五提高、一优化、一实现”，即保障妇女平等享有基本公共卫生服务，生命质量和健康水平明显提高；保障妇女平等享有受教育的权利和机会，受教育程度明显提高；保障妇女平等享有参与经济发展，经济地位明显提高；保障妇女平等参与国家和社会事务管理，参政水平明显提高；保障妇女平等享有社会保障，社会福利水平明显提高；保障妇女平等参与环境决策和管理，发展环境更为优化；保障妇女合法权益的法规体系更加健全，妇女权益得到实现。以“五完善”实现“四提高、一保障”，即：完善覆盖全省城乡儿童的基本医疗卫生制度，促进儿童身心健康，提高儿童健康水平；完善基本公共教育服务体系，促进教育服务服务均等化，提高儿童受教育水平；完善儿童福利体系，促进儿童福利向普惠型转变，提高儿童福利水平；完善优化儿童成长环境的评价体系，促进儿童友好型社会环境的形成，提高儿童工作社会化水平；完善保护儿童的法规体系，促进儿童保护机制的不断健全，保障儿童合法权利的全面实现。

3.社会保障和就业支出11.12万元。

4.住房保障支出8.82万元(含上年结转住房公积金清算追加1.30万元)。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中：基本支出143.29万元，项目支出60.00万元)，其中

1.基本支出143.29万元，主要用于工资福利支出93.86万元，商品和服务支出49.43万元。

2. 商品和服务支出-项目支出60万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及我单位实际情况，2019年没有编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动情况及主要原因

　　1.与上年相比参公管理事业单位保障机关工作正常运行的办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用无增减变化。

　　2.工会费减少0.02万元，福利费减少0.02万元。主要原因是按照压减行政运行经费用于开展扶贫攻坚工作的精神减少的。

　　3.其他商品和服务支出增加20万元。主要原因是增加了年初预算机动经费。

（二）项目支出预算变动情况：省妇儿工委办公室，是省政府负责妇女儿童工作的协调议事机构，自成立以来在省委省政府的高度重视和关心下，认真履行职能，积极协调各相关部门共同努力，为推动妇女儿童发展纲要规划的顺利实施创造了条件，圆满完成了省妇儿工委交办的各项工作，较好地发挥了作用。2019年度省财政安排项目经费60万元与上年度相比无变化，省妇儿工委办公室将以提升实施妇女儿童发展纲要规划能力为重点，以宣传培训为基础，以健全和完善制度为保障，继续推动云南省妇女儿童发展规划的顺利有效实施，并根据量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约的原则，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金的使用效益。

（三）部门“三公”经费预算、增减变化情况及原因说明

1、部门“三公”经费预算情况

（1）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。①因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年因公出国（境）费预算为0万元。②公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。2019年公务用车购置预算数为0万元，公务用车运行费预算数为0万元。③公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，2019年度公务接待费预算数为4万元。

2.部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（1）2019年度“三公”经费预算与上年度相比无增减变化，

（2）部门“三公”经费预算无增减变化原因：①严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，以及省委、省政府相关制度规定和《省妇联机关财务管理办法》，对经费使用的申报、审核、审批、报销、核算各环节进行了规范，本着勤俭支出的原则，严格控制各项经费开支。②根据2018年“三公”经费实际支出情况，强化对“三公”经费支出的审核管理。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“两法”是指:《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国未成年人保护法》

“两纲”是指：中国妇女发展纲要（2011－2020年）、中国儿童发展纲要（2011－2020年）

“两规”是指：云南妇女发展规划（2011－2020年）、云南儿童发展规划（2011－2020年）

（二）机关运行经费安排49.43万元，主要用于参公管理事业单位保障机关工作正常运行的办公费0.57万元，印刷费0.08万元，水费0.11万元，电费0.11万元，邮电费0.41万元，差旅费3.18万元，维修（护）费0.05，会议费15万元，培训费0.17万元，工会经费1.07万元，福利费1.07万元，其他交通费用7.33万元，其他商品和服务支出20.28万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用原值10.9万元的办公设备，主要用于保障机关工作正常运转需要的电脑、打印机等通用设备（办公家具及办公设备）。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

部门预算绩效目标是推动全省“两纲两规”实施，积极推进与各有关高校及省社科院等机构的合作，以促进儿童保护及性别平等的研究、宣传、人才培养等；根据实施两规工作进展，完成对全省16个州市相关工作人员的培训；指导全省实施两规示范县开展工作、发挥示范引领作用；在主流媒体对性别平等、儿童优先进行广泛宣传，对16州市重难点问题督导调研，委托第三方对云南省妇女儿童工作委员会网站进行建设管理运营维护。

具体表格详见附件:

1、部门财务收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门财政拨款收支总体情况表

5、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、部门基本支出情况表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下转移支付绩效目标表

13、部门政府采购情况表

1 财务收支预算总表
单位名称：云南省妇女儿童工作委员会办公室			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一．一般公共预算财政拨款	203.29	一．一般公共服务支出	184.65
二．政府性基金预算财政拨款		二．外交支出
三．国有资本经营预算财政拨款		三．国防支出
四．事业收入		四．公共安全支出
五．事业单位经营收入		五．教育支出
六．其他收入		六．科学技术支出
七．上年结转	1.30	七．文化旅游体育与传媒支出
		八．社会保障和就业支出	11.12
		九．卫生健康支出
		十．节能环保支出
		十一．城乡社区支出
		十二．农林水支出
		十三．交通运输支出
		十四．资源勘探信息等支出
		十五．商业服务业等支出
		十六．金融支出
		十七．援助其他地区支出
		十八．自然资源海洋气象等支出
		十九．住房保障支出	8.82
		二十．粮油物资储备支出
		二十一．灾害防治及应急管理支出
		二十二．预备费
		二十三．其他支出
收入总计	204.59	支出总计	204.59

2 部门收入总体情况表

单位名称：云南省妇女儿童工作委员会办公室单位：万元

项目	2019年预算数
一．一般公共预算财政拨款	203.29
二.政府性基金预算财政拨款
三.国有资本经营预算财政拨款
四.事业收入
五.事业单位经营收入
六.其他收入
七.上年结转	1.3

收入总计	204.59

3 部门支出总体情况表

单位名称：云南省妇女儿童工作委员会办公室单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算表
一．一般公共服务支出	184.65
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出	11.12
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出	8.82
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
支出总计	204.59

4 部门财政拨款收支总体情况表
单位名称：云南省妇女儿童工作委员会办公室			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一．本年收入	203.29	一．一般公共服务支出	184.65
（一）一般公共预算财政拨款	203.29	二．外交支出
1．本级财力	203.29	三．国防支出
2．专项收入		四．公共安全支出
3．执法办案补助		五．教育支出
4．收费成本补偿		六．科学技术支出
5．财政专户管理的收入		七．文化旅游体育与传媒支出
6．国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八．社会保障和就业支出	11.12
（二）政府性基金预算财政拨款		九．卫生健康支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		十．节能环保支出
二．上年结转	1.30	十一．城乡社区支出
		十二．农林水支出
		十三．交通运输支出
		十四．资源勘探信息等支出
		十五．商业服务业等支出
		十六．金融支出
		十七．援助其他地区支出
		十八．自然资源海洋气象等支出
		十九．住房保障支出	8.82
		二十．粮油物资储备支出
		二十一．灾害防治及应急管理支出
		二十二．预备费
		二十三．其他支出
收入总计	204.59	支出总计	204.59

5 部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表


单位名称：云南省妇女儿童工作委员会办公室
功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																							项目支出
				全年数										已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达										另文下达	项目支出
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助			合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	部门预算机动经费	小计	其中：本次下达	其中：本次下达	其中：本次下达
类	款	项			小计	人员工资		其他支出	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员工资		其他支出	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴
类	款	项			小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	其他支出	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	其他支出	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计	143.29	93.86	63.00		30.86	49.43			6.66		30.84		92.45	70.39	47.25		23.14	22.06			4.99		20.00	60.00	60.00	61.00	62.00
			云南省妇女儿童工作委员会办公室	143.29	93.86	63.00		30.86	49.43			6.66		30.84		92.45	70.39	47.25		23.14	22.06			4.99		20.00	60.00	60.00	61.00	62.00
			云南省妇女儿童工作委员会办公室	143.29	93.86	63.00		30.86	49.43			6.66		30.84		92.45	70.39	47.25		23.14	22.06			4.99		20.00	60.00	60.00	61.00	62.00
201			一般公共服务支出	124.65	75.22	63.00		12.22	49.43			6.66		26.18		78.47	56.41	47.25		9.16	22.06			4.99		20.00	60.00	60.00	61.00	62.00
	29		群众团体事务	124.65	75.22	63.00		12.22	49.43			6.66		26.18		78.47	56.41	47.25		9.16	22.06			4.99		20.00	60.00	60.00	61.00	62.00
		01	行政运行	124.65	75.22	63.00		12.22	49.43			6.66		26.18		78.47	56.41	47.25		9.16	22.06			4.99		20.00			1.00	2.00
		99	其他群众团体事务支出																								60.00	60.00	61.00	62.00
208			社会保障和就业支出	11.12	11.12			11.12						2.78		8.34	8.34			8.34									1.00	2.00
	05		行政事业单位离退休	11.12	11.12			11.12						2.78		8.34	8.34			8.34									1.00	2.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12			11.12						2.78		8.34	8.34			8.34									1.00	2.00
221			住房保障支出	7.52	7.52			7.52						1.88		5.64	5.64			5.64									1.00	2.00
	02		住房改革支出	7.52	7.52			7.52						1.88		5.64	5.64			5.64									1.00	2.00
		01	住房公积金	7.52	7.52			7.52						1.88		5.64	5.64			5.64									1.00	2.00

6 部门基本支出预算表
单位名称：云南省妇女儿童工作委员会办公室			单位：万元
经济科目编码		经济科目名称	资金来源
类	款		总计	财政拨款											单位自筹
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
				合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	143.29	143.29	143.29	143.29
		云南省妇女儿童工作委员会办公室	143.29	143.29	143.29	143.29
		云南省妇女儿童工作委员会办公室	143.29	143.29	143.29	143.29
301		工资福利支出	93.86	93.86	93.86	93.86
	01	基本工资	25.44	25.44	25.44	25.44
	02	津贴补贴	35.44	35.44	35.44	35.44
	03	奖金	14.12	14.12	14.12	14.12
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	11.12	11.12	11.12
	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22	0.22
	13	住房公积金	7.52	7.52	7.52	7.52
302		商品和服务支出	49.43	49.43	49.43	49.43
	01	办公费	0.57	0.57	0.57	0.57
	02	印刷费	0.08	0.08	0.08	0.08
	05	水费	0.11	0.11	0.11	0.11
	06	电费	0.11	0.11	0.11	0.11
	07	邮电费	0.41	0.41	0.41	0.41
	11	差旅费	3.18	3.18	3.18	3.18
	13	维修（护）费	0.05	0.05	0.05	0.05
	15	会议费	15.00	15.00	15.00	15.00
	16	培训费	0.17	0.17	0.17	0.17
	28	工会经费	1.07	1.07	1.07	1.07
	29	福利费	1.07	1.07	1.07	1.07
	39	其他交通费用	7.33	7.33	7.33	7.33
	99	其他商品和服务支出	20.28	20.28	20.28	20.28

7 部门政府性基金预算支出情况表
单位名称：云南省妇女儿童工作委员会办公室单位：万元
功能科目				政府性基金预算支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计

8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
单位名称：云南省妇女儿童工作委员会办公室单位：万元
支出									支出
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	93.86	93.86					301		工资福利支出	93.86	93.86
	01	工资奖金津补贴	75.00	75.00						01	基本工资	25.44	25.44
	02	社会保障缴费	11.34	11.34						02	津贴补贴	35.44	35.44
	03	住房公积金	7.52	7.52						03	奖金	14.12	14.12
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费
502		机关商品和服务支出	109.43	49.43	60.00					07	绩效工资
	01	办公经费	22.13	13.93	8.20					08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	11.12
	02	会议费	15.00	15.00						09	职业年金缴费
	03	培训费	0.17	0.17						10	职工基本医疗保险缴费
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费
	05	委托业务费	51.80		51.80					12	其他社会保障缴费	0.22	0.22
	06	公务接待费								13	住房公积金	7.52	7.52
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出
	09	维修（护）费	0.05	0.05					302		商品和服务支出	109.43	49.43	60.00
	99	其他商品和服务支出	20.28	20.28						01	办公费	0.57	0.57
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	2.74	0.08	2.66
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	41.00		41.00
	02	基础设施建设								04	手续费
	03	公务用车购置								05	水费	0.11	0.11
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0.11	0.11
	06	设备购置								07	邮电费	0.41	0.41
	07	大型修缮								08	取暖费
	99	其他资本性支出								09	物业管理费
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	8.72	3.18	5.54
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	0.05	0.05
	03	公务用车购置								14	租赁费
	04	设备购置								15	会议费	15.00	15.00
	05	大型修缮								16	培训费	0.17	0.17
	99	其他资本性支出								17	公务接待费
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费
	01	工资福利支出								24	被装购置费
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	4.80		4.80
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	6.00		6.00
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	1.07	1.07
	02	资本性支出（二）								29	福利费	1.07	1.07
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费
	01	费用补贴								39	其他交通费用	7.33	7.33
	02	利息补贴								40	税金及附加费用
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	20.28	20.28
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费
	01	社会福利和救助								04	抚恤金
	02	助学金								05	生活补助
	03	个人农业生产补贴								06	救济费
	05	离退休费								07	医疗费补助
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金
510		对社会保障基金补助								09	奖励金
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出
	01	国内债务付息								01	国内债务付息
	02	国外债务付息								02	国外债务付息
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建
	02	国外债务还本								02	办公设备购置
513		转移性支出								03	专用设备购置
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新
	04	调出资金								08	物资储备
514		预备费及预留								13	公务用车购置
	01	预备费								19	其他交通工具购置
	02	预留								21	文物和陈列品购置
599		其他支出								22	无形资产购置
	06	赠与								99	其他基本建设支出
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建
	99	其他支出								02	办公设备购置
										03	专用设备购置
										05	基础设施建设
										06	大型修缮
										07	信息网络及软件购置更新
										08	物资储备
										09	土地补偿
										10	安置补助
										11	地上附着物和青苗补偿
										12	拆迁补偿
										13	公务用车购置
										19	其他交通工具购置
										21	文物和陈列品购置
										22	无形资产购置
										99	其他资本性支出
									311		对企业补助（基本建设）
										01	资本金注入
										99	其他对企业补助
									312		对企业补助
										01	资本金注入
										03	政府投资基金股权投资
										04	费用补贴
										05	利息补贴
										99	其他对企业补助
									313		对社会保障基金补助
										02	对社会保险基金补助
										03	补充全国社会保障基金
									399		其他支出
										06	赠与
										07	国家赔偿费用支出
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
										99	其他支出
支出总计			203.29	143.29	60.00				支出总计			203.29	143.29	60.00

9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：云南省妇女儿童工作委员会办公室				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	增减额	增减幅度
合计	4	4	0	0%
1.因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2.公务接待费	4	4	0	0.00%
3.公务用车购置及运行	0	0	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	0	0	0	0.00%
注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。二、“三公”经费增减变化原因说明:无增减变化。

10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省妇女儿童工作委员会办公室
单位名称．项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省妇女儿童工作委员会办公室
云南省妇女儿童工作委员会办公室
云南省实施两纲两规项目经费	推动全省“两纲两规”实施，积极推进与各有关高校及省社科院等机构的合作，以促进儿童保护及性别平等的研究、宣传、人才培养等；根据实施两规工作进展，完成对全省16个州市相关工作人员的培训；指导全省实施两规示范县开展工作、发挥示范引领作用；在主流媒体对性别平等、儿童优先进行广泛宣传，对16州市重难点问题督导调研，委托第三方对云南省妇女儿童工作委员会网站进行建设管理运营维护。	产出指标	数量指标	完成工作任务数	完成90%以上	以培训签到花名册为依据	举办实施“两个规划”监测评估能力建设培训，培训各州市有关工作人员50人。
		效益指标	社会效益指标	培训合格率	培训合格率达90%以上	用问卷调查的方式评估培训合格情况	培训期间对全体参训人员发放调查问卷，预计收回不低于90%。
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训课程的满意度	达到90%以上	以调查问卷的形式了解参训人员的满意度	预计州市参训的50名相关人员对培训的课程内容安排、食宿服务等的满意度达到90%以上

11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
单位名称：云南省妇女儿童工作委员会办公室
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位
省本级二级项目1
省本级二级项目2

12 省对下转移支付绩效目标表
单位名称：云南省妇女儿童工作委员会办公室
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位
省对下二级项目1
省对下二级项目2

13 部门政府采购情况表
单位名称：云南省妇女儿童工作委员会办公室																					单位：万元
预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源
							合计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营收益	单位自筹
							合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金	国有资本经营收益	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22