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2017年云南省妇联贫困妇女儿童关爱救助绩效自评公示
【信息来源:云南省妇联网络信息传播中心】   【发布时间:2018-9-30 0:00:00】   【点 击 量:1338】

  2017年云南省寄宿制春蕾高中班办班经费
绩效自评报告

  省财政厅:
根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代化财政制度的意见》(云发〔2014〕28号)、《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神,省妇女儿童发展基金会召开专题会议对2017年云南省寄宿制春蕾高中班办班经费项目绩效自评工作进行了研究和部署,在省妇联的统一安排、指导下,成立了计关琴副主席为组长的绩效自评工作领导小组,认真做好绩效评价各项工作,并结合工作实际,在规定时限内完成绩效评价工作任务。现将2017年度绩效自评报告如下:
一、基本情况
(一)部门概况
省妇女儿童发展基金会是省妇联主管的社会公益组织,其主要工作职能向社会公开筹集、管理和使用资金。为全省贫困地区妇女儿童送温暖,促进妇女儿童事业发展。
(二)部门绩效目标的设立情况
(1)面向全省贫困边远山区招收100名品学兼优的贫困女生到昆明女子中学学习,完成高中课程。
(2)通过参加全国高考,并取得高一级学校的录取资格。
(3)春蕾高中班学生及家长对该项目的满意度达到90%以上。
(三)部门整体收支情况
部门预算总收入80万元,项目支出80.00万元。
项目支出情况
省政府按年初预算拨付省寄宿制春蕾高中班办班经费80万元,主要用于春蕾班学生学费补助、教学办公设备购置、学生军训费、医疗保险、高考奖励、教辅资料费、书费、校服费、考试报名费等。不足部分依靠社会捐赠。
(四)部门整体支出绩效情况
通过各级的共同努力,2017年我们完成了向全省招生100名贫困女生的目标任务,并完成了对新生的入学教育,使春蕾女生做到“自尊、自信、自立、自强”。2017年春蕾高中生毕业率达到了100%,高考上线率100%,较好地完成了项目目标。昆明市女子中学自开办“春蕾班”以来,因性施教,因材施教,办出了特色。以“艰苦朴素、拼搏进取”为春蕾精神,以“文明、达观、自然、优雅——外塑形象,博学、多思、自律、奋进——内强素质”为春蕾目标,学校精心安排骨干教师担任省春蕾班的班主任及任课教师,并根据春蕾生的生理和心理特点,开设素质训练课程及专家讲座活动,努力使女中培养的省春蕾生向着“独立、能干、关爱、优雅”为特征的德才兼备、秀外慧中的女性人才方向发展。该项目的实施“受到了春蕾学生及家长社会的一致好评,学生和家长满意度达到了95%以上,学生家长们都想把孩子送到女中来学习。“春蕾班”的开办,改变了人们重男轻女传统的观念,推进男女平等基本国策并发挥了积极作用;提高了农村女性素养,为民族发展奠定了更坚实的基础;促进了民族团结、边疆稳定和城乡和谐;调动了民间资源,提高了公众公益意识,促进了社会公平的社会效益,为推动我省妇女儿童事业的发展作出了积极贡献。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的
通过部门绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理和水平和使用效益。
(二)自评指标体系
对照《云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》并结合妇女儿童工作实际和特点,对省妇女儿童发展基金会项目支出绩效评价指标进行了细化和完善,为开展绩效评价工作奠定了基础。
(三)自评组织过程
1、前期准备
省妇女儿童发展基金会对绩效评价工作高度重视。根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神,分管领导对做好整体支出绩效自评工作进行了研究和部署,制定了实施方案,明确按照通知要求认真做好绩效评价各项工作,在规定时限内完成绩效评价工作任务。
2、组织实施
对整体支出绩效自评工作积极主动。整体支出绩效自评领导小组认真学习相关文件精神的基础上,立足妇女儿童工作实际和特点,根据部门的工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预(决)算情况、年度履职绩效目标,研究制定项目绩效自评实施方案和整体支出绩效自评指标体系评分表,结合省委省政府2016年度工作绩效考核情况,对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价,形成了《云南省寄宿制春蕾高中班项目自评报告》。
三、评价情况分析及综合评价结论
(一)资金到位情况分析。
项目资金来源主要由省财政预算资金保障,能确保100%到位。
(二)资金使用情况分析。
省春蕾高中班的办学经费由省妇女儿童发展基会按《云南省妇女儿童发展基金会财务管理办法》下拨。昆明市女子中学也制定相关的财务管理办法,确保春蕾班的经费专款专用。每年请会计师事务所对春蕾生专款进行审计,向社会公布审计情况,接受监督,并在每年省妇女儿童发展基会年检时报上级主管部门省民政厅。严格财务管理制度,协调当地政府和有关单位担保承诺项目要求的配套资金和配合工作,保证项目资金的安全运作,确保项目充分发挥效益。
(三)资金管理情况分析
项目实施有健全的组织机构和人员,并实行层层负责制,财务管理实行严格的逐级审批报账制度,由校内监督到主管单位监督到社会监督,并实行严格的问责制度。项目资金专款专用,每一项学生资金的发放,建立学生发放花名册,由班主任、年级组长审核,由校长审批。
确保预算执行的措施:省妇女儿童发展基金会每年对昆明市女子中学提交的“省寄宿制春蕾高中班”专项资金的预算方案进行讨论,确保资金的在计划内使用。学年中期对项目执行的情况进行抽查,每学年结束时对该项目资金的使用情况进行审计并向社会公布审计结果。
(四)预、决算公开情况分析
部门预、决算公开工作,按规定及时在云南省妇女儿网上公开了部门预、决算,公开后没有收到社会各方面质疑的信息。
(五)综合评价结论
根据评价方案要求,省妇女儿童发展基金会对项目支出绩效进行了自评,自我评价结果为优秀。
四、存在问题和整改情况
在项目的实施过程中,方案的制定以及因素设定上都存在细化不够的情况。针对存在的问题,部门领导牵头,积极与其他各部门沟通协调配合,加强绩效考核方案的制定,做到考虑全面、细致入微,尽最大能力把部门支出绩效考核做好、做细、做全。
五、主要经验及做法
(一)领导重视。省妇联党组对预算绩效管理工作高度重视,在党组会上专题研究,部署安排,明确责任。为加强对预算绩效管理工作的组织、协调、跟踪和考核,成立了云南省妇联预算绩效管理工作领导小组,由分管副主席任组长,各部室、各直属单位负责人为成员,明确工作任务,形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。
(二)认识到位。在省财政厅等相关业务部门的关心指导下,省妇联按照全会“突出重点、深化品牌、强化功能、统筹规划”的工作思路,以服务保障为重点,积极开源节流,精打细算,严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,规范和加强部门预算经费管理,进一步优化绩效,确保资金安全使用并发挥最大效益,充分发挥了当家理财的作用,严格按政策、按计划用好每一笔资金,顺利完成了各项财务保障服务工作任务。
(三)完善制度。结合省妇联实际,健全完善了《云南省妇联机关财务管理办法》《云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金管理办法》《云南省妇联实施财政支出预算绩效管理办法(试行)》《省妇联项目专项资金管理办法》《省妇联差旅费管理办法》《省妇联培训管理办法》等。在决策机制方面,建立了行之有效的项目安排决策机制,保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明;在项目管理方面,根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依;在下属管理方面,完善相关管理办法,确保机关及下属单位经费合规合理使用。
(四)严格执行。省妇联严格按照财政部门加快预算执行进度的要求,由办公室牵头,定期召集各部室、各直属单位召开预算执行进度情况通报会,严明考核时间节点、资金执行进度目标等要求,分析存在问题及原因,有针对性地制定督促整改措施,确保全会按时按量完成工作任务和项目资金执行进度。
六、其他需要说明的情况
无。


云南省妇女儿童发展基金会
2018年4月5日
 

  云南省妇联贫困妇女救助工作专项资金
2017年度项目支出绩效自评报告


为进一步贯彻落实云南省财政厅关于印发《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知和云南省财政厅关于印发《预算绩效管理工作考核办法》的通知精神,现将2017年度云南省妇联贫困妇女救助工作专项项目财政支出绩效自评报告如下:
一、基本情况
(一)概况
云南省妇联妇女发展部的部门职能是动员和组织妇女参与经济建设和社会发展。开发妇女人力资源,指导各地妇联组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训工作,提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力。开展城乡妇女工作,促进妇女平等就业。动员和组织妇女参与扶贫和生态环境建设,促进农村妇女依靠科技致富。承担机关对贫困地区的扶贫工作。  
(二)项目绩效目标的设立情况
部门绩效目标设立有产出指标、效果指标、效率指标三项。
(三)项目整体收支情况
1.项目财政资金收入情况 
2017年度,云南省妇联贫困妇女救助工作专项项目收入全额财政拨款,总计11万元,项目专项转移下拨预算总金额为11万元。
2.项目财政资金支出情况 
2017年度,云南省妇联贫困妇女救助工作专项项目预算支出11万元,实际支出11万元。
(四)预算管理制度建设情况
1.预算编制情况
妇女发展部严格按照省级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理和绩效应用管理等工作,并按时提交部门预算草案,不存在预算编制错误情况。
2.执行管理情况 
一是规章制度建立健全,制度执行严格合规,会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定,加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查,做好资金的项目和资金使用效益管理工作,充分发挥各项资金的使用效益,各项专项工作按时高质量完成。截止2017年12月31日,当年项目预算数为11万元,当年项目财政拨款数为11万元、当年项目决算支出数为11元,部门项目决算支出数与当年预算数执行进度为100%,与财政拨款数执行进度为100%。 
3.管理制度情况
为规范项目财务管理,建立健全的财务管理制度,制定了相关制度。坚持经费预算科学化、精细化,执行控制规范化、责任化,监督检查常态化、同步化。由于制度健全,财务管理较为规范。
按照专款专用的原则,项目资金全部用于项目工作。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用合规,无截留、挪用、虚列支出等情况。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的
深入贯彻落实省委、省政府深化预算管理制度改革,全面实施规范、公开、透明的预算制度的有关要求,加强和规范省妇女儿童关爱救助专项资金管理,构建以“农村贫困单亲母亲安居住房援建”、“农村贫困妇女两癌救助”为主要内容的部门专项资金管理体系,提高专项资金绩效,确保对农村贫困妇女儿童的关怀落到实处,促进贫困地区各项社会事业和谐发展。
(二)自评指标体系
1.产出指标。分优秀、良好、合格、不合格四个档次。
2.效果指标。分优秀、良好、合格、不合格四个档次。
3.效率指标。分优秀、良好、合格、不合格四个档次。
(三)自评组织过程
1.前期准备
省妇联及时召开云南省妇联贫困妇女救助工作专项工作会议,就进一步推进妇联系统实施妇女儿童关爱救助及维权工作提出实施意见,并以会议培训、下发通知等灵活多样的形式,就妇联系统贫困妇女关爱救助工作进行具体部署并制定具体实施方案。把各州市妇联实施妇女儿童关爱救助及维权项目工作作为年度考核的重要指标,放在年度工作之首,领导班子年初专题研究,安排部署及时,落实一把手负责制,不断强化对实施贫困妇女关爱救助工作的领导责任。各级妇联均成立了项目办领导小组,由主要领导任组长,分管副主席任副组长,均有业务工作人员负责具体业务。
2.组织实施
省妇联妇女发展部将绩效目标任务及时分解到各级妇联,从政策宣传、指导填报救助人员、实地调查、审核、发放资金等各个环节严格把关,确保制度执行落到实处。对项目实行全程严格管理,确保规范运作,有序推进。项目结束后,要求各级妇联对项目执行情况进行评述,形成项目总结报告和绩效自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
根据省财政厅《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知要求,我部门高度重视,结合部门支出绩效评价指标体系, 以相关资料为基础,经过认真审核和核对,总计得分100分,评价结果为优。
云南省妇联贫困妇女救助工作把党和政府对贫困群众的关怀落到实处,体现全民享受社会发展成果的目标,在我省农村普及健康保健知识,保障农村妇女健康。项目的实施促进社会和谐,社会影响很大。
四、存在问题和整改情况
(一)存在的问题
1.指标设定及绩效考核实施仍存在不足,绩效评价的指标设定有待细化。由于项目规模不同,单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。
2.在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。
(二)整改情况
针对存在的问题,我部门一一提出整改措施,全面核查,举一反三,完善制度,确保整改到位。
1.部门领导牵头,积极沟通协调配合,加强绩效考核方案的制定,做到考虑全面、细致入微,尽最大能力把部门支出绩效考核做好、做细、做全。
2.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强部门预算管理意识,严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。在预算执行中,严格按照预算项目支出,避免预算项目间的预算资金调剂,确需调剂的,按规定程序报经批准。
3.强化项目管理,从提高项目绩效预算入手,探索建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制,将绩效目标作为预算安排的重要依据,提高预算编制的科学性和准确性。
4.强化预算执行,促进项目加快实施。严格执行项目预算,做到专款专用。加强项目进度的督查,督促相关人员及时完善资料,及时报账目和相关资料。加强对项目发放资金情况进行督查。
五、绩效自评结果应用
通过认真自评,我部门充分认识到在项目实施中存在的问题和困难,及时制定行之有效的整改措施,明确下一步工作目标,切实做好项目工作,认真把实事办好,把好事办实。
绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。
绩效评价是对效果的评价,评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为4个档次:分为优秀(S≥95)、良好(95>S≥85)、合格(85>S≥60)、不合格(S≤60)4个评价等次。对于评价优秀的项目应当加大资金,以期待更好的公共效益;对于评价结论合格以上的项目应该继续给予资金支持;对于评价结论不合格的项目,应当减少资金或者取消项目。
六、主要经验及做法
(一)高度重视精心组织
根据全会统一部署,妇女发展部部门领导牵头组织完成绩效考核工作,并安排专人负责认真落实绩效考核各项工作。
(二)积极沟通协调
在省妇联办公室的牵头财务室的指导下,妇女发展部积极与其他各相关部门进行沟通交流,做到绩效考核有理有据,部门之间工作衔接上能够有机统一。
(三)制定可行实施方案
把各项工作任务分解到每个人的身上,做到千斤重担人人挑,由部门领导亲自挂阵逐项制定实施方案,完善各项措施标准,全面落实《云南省妇联妇女儿童关爱救助及维权专项资金管理办法》,按照部门工作项目实际制定相关项目工作方案和绩效考核标准。
(四)建立健全绩效考评组织体系
围绕省财政厅的通知要求开展绩效考评工作,在确保绩效考评各项工作全面完成的基础上,总结经验,不断完善绩效考评指标体系的设置,将绩效目标进行分解、细化和落实,每项目标落实到具体责任人,并对应每项指标制定评分细则,形成部门年度职能性指标考评逐步改进考评办法,将绩效考评和年度考核干部有机结合起来,发挥正确的评价导向作用,真正促进机关管理水平的提高和干部素质的提高。集中研究解决工作中存在的问题,结合实际,部署下一阶段绩效考评重点工作,推动绩效考评工作不断完善和深入开展。
七、其他需要说明的情况
建议给予更多救助资金,以便能够救助更多贫困妇女。


云南省妇联发展部
2018年4月4日

  云南省妇女儿童发展中心2017年非税开支项目预算绩效管理工作总结

  2017年,云南省妇女儿童发展中心(以下简称中心)认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话及考察云南讲话精神,紧紧围绕省委省政府脱贫攻坚和妇联改革工作,精准发力,推动中心工作创新发展。在省妇联的领导下,按照省妇联、省财政厅有关文件要求及年初工作计划,结合中心职能职责和工作目标,找准方向、健全机制,抓住关键、重点突破,稳步推进预算绩效管理,现将工作情况汇报如下:
一、2017年非税收支预算绩效管理工作开展情况
1.绩效目标。中心2107年度非税项目支出100万元整。项目支出主要用于贫困妇女创业循环金,助推妇女创业发展;开展工会活动和工会培训,提升职工能力素质,服务职工;支出物业管理费,主要用于出租场地正常运行保障所需的外聘保安、保洁、驾驶员费用,弥补事业运行经费;支付办公场地维修维护费用等。总体财政拨款支出比例与财政拨款收入一致,资金没有跨年度结转使用。
2.履职效益。
(1)2017年中心在大理,保山,文山等三个州市实施“妇女创业循环金项目”,向45户项目妇女家庭提供45万元循环金本金,在项目的帮助下,项目妇女家庭合理规划创业方向和目标,实现年均每户收入增加5千元以上,有效助推妇女创业发展。通过项目督导,基层妇联、项目妇女及家庭对项目工作的满意度达到95%以上,圆满完成了年初预算任务。
(2)2017年中心非税开支项目工会费用23.64万元。主要用于开展工会活动,组织职工培训学习。通过培训,提升开展妇女儿童工作和社会工作的组织管理能力和水平,交流成功经验和做法,促进干部职工更好履职。通过调查回访,学员满意度为100%,圆满完成年初预算任务。
(3)2017年中心非税开支项目用于出租产地物业管理费21.36万元,维护费用10万元。物管费主要用于聘请保安、保洁、驾驶员等外聘服务人员工资支出。弥补了事业运行不足,保障国有资产出租场地设施设备内外安全,环境区域清洁卫生,各项工作顺畅运行。维护费主要用于办公楼维修维护修缮改造。完成率达100%,圆满完成年初预算任务。

  2.部门管理。中心按《云南省妇女儿童发展中心财务管理制度》严格管理预算资金,按照分别核算、专款专用、严格预算、合理使用的原则,对资金实行单独核算管理。项目经费严格按照实施方案执行,在规定的支出范围内使用,严格支出,节约成本,提高资金使用效率。项目实施有健全的组织机构和人员,并实行层层负责制,财务管理实行严格的逐级审批报账制度,由主管单位监督到社会监督,并实行严格的问责制度。根据上级对预算管理的要求,成立了预算绩效管理工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在财务室,领导小组组长由中心主任兼任,办公室主任由分管领导兼任,绩效管理工作人员由项目活动部有关人员和会计组成。领导小组对预算绩效管理工作中的相关环节进行组织、协调、跟踪和考核.并根据省委、省政府和省财政厅,省妇联的相关要求,开展业务知识的宣传培训.按照工作进度,及时了解、跟踪资金投放效果或纠正偏差,进行绩效考评。
3.绩效自评。为确保省财政下拨资金的使用效益,按照《云南省关于印发云南[预算绩效管理工作考核办法]的通知》(云财预【2016】173号)要求,召开会议专题研究和部署预算绩效自评工作,由绩效管理工作领导小组办公室牵头,各部门配合,就省财政对预算绩效管理考核情况、绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价,积极开展预算绩效管理自评工作,强化责任,查找问题,有效规范中心项目申报、审核程序,保证2017年预算绩效管理工作更好地完成。
4.绩效结果。中心2017年度非税开支项目预算绩效与宏观政策相适应,项目绩效规划与宏观政策相一致、与云南省妇女儿童发展规划相一致。预算项目的开展,有效改善了项目地区妇女儿童生活、生存状态,切实维护了贫困妇女儿童发展的权利,拓宽了中心项目工作范围和领域;预算项目体现了中心坚持为妇女儿童服务、为基层服务的宗旨,加强与社会各界的联系,协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事,促进妇女儿童事业发展。项目绩效紧紧围绕部门职能职责,按时完成年度工作计划,较好体现部门职能要求,与部门年度计划、3年规划密切衔接。
二、存在问题
1.科学合理、规范统一的预算绩效管理自评体系尚待完善。
2.面对日益发展的财政管理要求,预算管理工作相关人员需进一步深入学习,把握好政策。
三、下步工作思路
1.进一步完善中心预算绩效管理制度体系。针对现有制度不够细化、操作性较低等问题,加强相关人员学习培训,研究预算绩效管理审核标准,用科学合理、规范统一的指标衡量,提高预算绩效质量。
2.加大培训力度,务求培训实效。把预算绩效管理作为工作重点,对单位财务人员及相关部门人员开展培训,重点学习预算绩效管理工作流程、操作规范、政策法规等,树立绩效理念和强化责任意识,切实提高中心预算绩效管理工作。

 


云南省妇女儿童发展中心
2018年9月28日

2017年云南省妇联关爱救助绩效自评公示

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